Faktúra 1230086
Dátum vyhotovenia:
9.2.2023
Faktúra doručená:
16.2.2023
Číslo objednávky:
44/Hr/02/2023
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 21815.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26 178,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
