Faktúra 1230066

Dátum vyhotovenia: 7.2.2023

Faktúra doručená: 8.2.2023

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/23 NM, 35.25 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/23 NM, 39.91 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

90,19 EUR

ceny sú vrátane DPH