Faktúra 1230061

Dátum vyhotovenia: 1.2.2023

Faktúra doručená: 6.2.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 01/23 hovory, 328.67 EUR

Názov položky:

Mobily 01/23 hovory, 38.96 EUR

Názov položky:

Mobily 01/23 hovory, 66.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

433,76 EUR

ceny sú vrátane DPH