Faktúra 1230052

Dátum vyhotovenia: 31.1.2023

Faktúra doručená: 3.2.2023

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 01/2023 , 374.35 EUR

Názov položky:

Benzín 01/2023 , 20.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

474,33 EUR

ceny sú vrátane DPH