Faktúra 1230028
Dátum vyhotovenia:
23.1.2023
Faktúra doručená:
24.1.2023
Číslo objednávky:
15/1/Fi/1/2023
Číslo zmluvy:
2/4/2023
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes Roadbit NM, 1094.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 313,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
