Faktúra 1230026
Dátum vyhotovenia:
23.1.2023
Faktúra doručená:
24.1.2023
Číslo objednávky:
23/1/Fi/1/2023
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kábel na opravu internetu, 46.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
