Faktúra 1230019
Dátum vyhotovenia:
13.1.2023
Faktúra doručená:
16.1.2023
Číslo zmluvy:
3/4/2022
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 01-12/22 ZV, NM vyúčt., 10.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
