Faktúra 1230002

Dátum vyhotovenia: 11.1.2023

Faktúra doručená: 11.1.2023

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 12/22-01/23 TN, 59.36 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 12/22-01/23 TN, 1091.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 381,61 EUR

ceny sú vrátane DPH