Faktúra 1221077
Dátum vyhotovenia:
12.1.2023
Faktúra doručená:
13.1.2023
Číslo zmluvy:
38/1/2013
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odpad vody 12/2022 MY, 48.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
