Faktúra 1221068
Dátum vyhotovenia: 5.1.2023
Faktúra doručená: 9.1.2023
Číslo objednávky: 617/1/Fa/11/2022
Dodávateľ
Milan Mikula
Kraskova 616/13
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 52210952
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pieskovanie radlice TN726BO, 495 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
594,00 EUR
ceny sú vrátane DPH