Faktúra 1221061

Dátum vyhotovenia: 1.1.2023

Faktúra doručená: 4.1.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 12/22 hovory, 334.91 EUR

Názov položky:

Mobily 12/22 hovory, 39.29 EUR

Názov položky:

Mobily 12/22 hovory, 67.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

441,62 EUR

ceny sú vrátane DPH