Faktúra 1221032
Dátum vyhotovenia:
14.12.2022
Faktúra doručená:
20.12.2022
Číslo objednávky:
499/1/Pi/9/2022
Číslo zmluvy:
EVO 447900
Dodávateľ
TREMEX s.r.o
Veľký Kolačín 39
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36305871
Veľký Kolačín 39
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36305871
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vodárne TN, 3237.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 885,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
