Faktúra 1221020

Dátum vyhotovenia: 8.12.2022

Faktúra doručená: 13.12.2022

Číslo objednávky: 612/1/Fi/11/2022

Číslo zmluvy: 101/4/2022

Dodávateľ

SAROUTE, s.r.o.
Mládežnická
017 01 Považská Bystrica
IČO: 31606458

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

VDZ ciest II. a III. tr. TN, NM, MY, 13011.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

13 011,12 EUR

ceny sú vrátane DPH