Faktúra 1221019
Dátum vyhotovenia:
12.12.2022
Faktúra doručená:
12.12.2022
Číslo objednávky:
627/1/Fi/12/2022
Dodávateľ
AUTOLIP TN
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN203BR, 147.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
