Faktúra 1221018

Dátum vyhotovenia: 12.12.2022

Faktúra doručená: 12.12.2022

Číslo objednávky: 586/1/Fi/11/2022

Číslo zmluvy: 76/4/2022

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

VDZ ciest II/516 Tr. Teplice (Baračka), 538.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

538,43 EUR

ceny sú vrátane DPH