Faktúra 1221014
Dátum vyhotovenia:
6.12.2022
Faktúra doručená:
12.12.2022
Číslo objednávky:
599/1/Fa/11/2022
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis voz. TN464GH, 1477.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 772,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
