Faktúra 1221013
Dátum vyhotovenia:
8.12.2022
Faktúra doručená:
12.12.2022
Číslo zmluvy:
7010/31/2002
Dodávateľ
NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umýv. stola TN, 582.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
698,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
