Faktúra 1220998

Dátum vyhotovenia: 30.11.2022

Faktúra doručená: 8.12.2022

Číslo objednávky: 63/4/Hr/11/2022

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľk. vysprávky ciest II, III. tr. - III/1881 ul.Istebnická, TN, 9702.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 702,80 EUR

ceny sú vrátane DPH