Faktúra 1220990
Dátum vyhotovenia: 5.12.2022
Faktúra doručená: 7.12.2022
Číslo zmluvy: 124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom fliaš - tech. plyn, 121.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
146,16 EUR
ceny sú vrátane DPH