Faktúra 1220989

Dátum vyhotovenia: 6.12.2022

Faktúra doručená: 7.12.2022

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 11-12/22 TN, 39.11 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 11-12/22 TN, 722.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

913,49 EUR

ceny sú vrátane DPH