Faktúra 1220972
Dátum vyhotovenia:
25.11.2022
Faktúra doručená:
2.12.2022
Číslo objednávky:
554/1/Mi/10/2022
Dodávateľ
MP-HOLZ s.r.o.
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové koly MY, 483.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
483,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
