Faktúra 1220966
Dátum vyhotovenia:
30.11.2022
Faktúra doručená:
1.12.2022
Číslo zmluvy:
73/4/2022
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Drieňová
826 56 Bratislava
IČO: 31333320
Drieňová
826 56 Bratislava
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Súvislé opravy ciest II. a III. tr. TSK - november 2022, 178332.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
178 332,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
