Faktúra 1220929

Dátum vyhotovenia: 11.11.2022

Faktúra doručená: 15.11.2022

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/22 TN, 59.7 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/22 TN, 1043.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 323,91 EUR

ceny sú vrátane DPH