Faktúra 1220900
Dátum vyhotovenia:
2.11.2022
Faktúra doručená:
7.11.2022
Číslo objednávky:
545/1/Mi/10/2022
Číslo zmluvy:
91/4/2022
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo MY pre ZÚ, 12308.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 308,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
