Faktúra 1220896

Dátum vyhotovenia: 1.11.2022

Faktúra doručená: 4.11.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 10/22 hovory, 318.97 EUR

Názov položky:

Mobily 10/22 hovory, 36.63 EUR

Názov položky:

Mobily 10/22 hovory, 73.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

428,65 EUR

ceny sú vrátane DPH