Faktúra 1220891
Dátum vyhotovenia:
31.10.2022
Faktúra doručená:
3.11.2022
Číslo objednávky:
564/1/Fi/10/2022
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektródy, sprej, drôt...., 499.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
499,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
