Faktúra 1220880
Dátum vyhotovenia:
31.10.2022
Faktúra doručená:
2.11.2022
Číslo objednávky:
565/1/Fi/10/2022
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 326.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
391,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
