Faktúra 1220860
Dátum vyhotovenia:
13.10.2022
Faktúra doručená:
26.10.2022
Číslo objednávky:
471/1/Fi/9/2022
Číslo zmluvy:
37/4/2022
Dodávateľ
MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plastické mazivo, 608 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
729,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
