Faktúra 1220854
Dátum vyhotovenia:
21.10.2022
Faktúra doručená:
25.10.2022
Číslo objednávky:
541/1/Fi/10/2022
Číslo zmluvy:
11/4/2022
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 135 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
