Faktúra 1220850
Dátum vyhotovenia:
17.10.2022
Faktúra doručená:
19.10.2022
Číslo objednávky:
534/1/Mi/10/2022
Dodávateľ
SPOJ OCEL s.r.o.
Novomestská 30
907 01 Myjava
IČO: 45437874
Novomestská 30
907 01 Myjava
IČO: 45437874
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovomateriál na opravu korby 30-99, 232.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
232,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
