Faktúra 1220833

Dátum vyhotovenia: 11.10.2022

Faktúra doručená: 11.10.2022

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/22 TN, 45.29 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/22 TN, 837.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 059,44 EUR

ceny sú vrátane DPH