Faktúra 1220813
Dátum vyhotovenia:
3.10.2022
Faktúra doručená:
6.10.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 09/2022 NM, 3925.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 710,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
