Faktúra 1220812
Dátum vyhotovenia:
3.10.2022
Faktúra doručená:
6.10.2022
Číslo objednávky:
387/1/Ka/7/2022
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odstránenie závad z revízií NM, TN, 1199.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 439,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
