Faktúra 1220802

Dátum vyhotovenia: 14.9.2022

Faktúra doručená: 4.10.2022

Číslo objednávky: 478/1/Fi/9/2022

Číslo zmluvy: 73/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN793BC, 2429.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 915,10 EUR

ceny sú vrátane DPH