Faktúra 1220798
Dátum vyhotovenia:
30.9.2022
Faktúra doručená:
4.10.2022
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 09/2022, 542.91 EUR
Názov položky:
Benzín 09/2022, 24.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
681,41 EUR
ceny sú vrátane DPH