Faktúra 1220797
Dátum vyhotovenia:
30.9.2022
Faktúra doručená:
4.10.2022
Číslo objednávky:
501/1/Fi/9/2022
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Struna, vazelína, 233.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
280,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
