Faktúra 1220768

Dátum vyhotovenia: 20.9.2022

Faktúra doručená: 22.9.2022

Číslo objednávky: 462/1/Fi/9/2022

Číslo zmluvy: 74/4/2022

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čist. a hygien. potreby, 2172.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 607,16 EUR

ceny sú vrátane DPH