Faktúra 1220767
Dátum vyhotovenia:
20.9.2022
Faktúra doručená:
22.9.2022
Číslo objednávky:
52/4/Se/8/2022
Dodávateľ
ERSON Recycling, s.r.o.
Soblahovská 3479
911 01 Trenčín
IČO: 36331201
Soblahovská 3479
911 01 Trenčín
IČO: 36331201
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvenie a recyklácia staveb. materiálov TN, 1416.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 416,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
