Faktúra 1220754
Dátum vyhotovenia:
14.9.2022
Faktúra doručená:
19.9.2022
Číslo objednávky:
474/1/Fi/9/2022
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 164.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
