Faktúra 1220741

Dátum vyhotovenia: 12.9.2022

Faktúra doručená: 13.9.2022

Číslo objednávky: 463/1/Še/9/2022

Dodávateľ

SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náradie, materiál, 144.4 EUR

Názov položky:

Náradie, materiál, 23.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

167,44 EUR

ceny sú vrátane DPH