Faktúra 1220734

Dátum vyhotovenia: 2.9.2022

Faktúra doručená: 9.9.2022

Číslo objednávky: 431/1/Fi/8/2022

Číslo zmluvy: 445664

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely HON TNZ107, 1767.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 120,64 EUR

ceny sú vrátane DPH