Faktúra 1220710

Dátum vyhotovenia: 1.9.2022

Faktúra doručená: 5.9.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 08/22 hovory, 288.89 EUR

Názov položky:

Mobily 08/22 hovory, 48.13 EUR

Názov položky:

Mobily 08/22 hovory, 64.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

401,94 EUR

ceny sú vrátane DPH