Faktúra 1220702
Dátum vyhotovenia:
31.8.2022
Faktúra doručená:
5.9.2022
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 08/2022, 269.61 EUR
Názov položky:
Benzín 08/2022, 20.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
348,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
