Faktúra 1220697
Dátum vyhotovenia:
25.8.2022
Faktúra doručená:
5.9.2022
Číslo objednávky:
436/1/Fi/8/2022
Dodávateľ
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 97.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
