Faktúra 1220695
Dátum vyhotovenia:
26.8.2022
Faktúra doručená:
5.9.2022
Číslo objednávky:
435/1/Fi/8/2022
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 214.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
257,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
