Faktúra 1220684
Dátum vyhotovenia:
18.8.2022
Faktúra doručená:
24.8.2022
Číslo objednávky:
320/1/Pi/6/2022
Dodávateľ
TREMEX s.r.o
Veľký Kolačín 39
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36305871
Veľký Kolačín 39
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36305871
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vodárne TN, 1499 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 798,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
