Faktúra 1220680
Dátum vyhotovenia:
18.8.2022
Faktúra doručená:
19.8.2022
Číslo objednávky:
426/1/Fi/8/2022
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Myš k PC, batérie, 19.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
