Faktúra 1220678

Dátum vyhotovenia: 15.8.2022

Faktúra doručená: 19.8.2022

Číslo objednávky: 345/1/Fi/6/22,406,407/1/B/8/22

Číslo zmluvy: 441952

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo krajnica III/1889 D.Súča-Polníky, 1517.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 517,63 EUR

ceny sú vrátane DPH