Faktúra 1220676
Dátum vyhotovenia:
17.8.2022
Faktúra doručená:
19.8.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 08/2022 TN, 7591.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 110,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
