Faktúra 1220673
Dátum vyhotovenia:
17.8.2022
Faktúra doručená:
17.8.2022
Číslo objednávky:
420/1/Mi/8/2022
Dodávateľ
Michal Hruška MET AGRO
Hraničná 547/3
922 10 Trebatice
IČO: 35242574
Hraničná 547/3
922 10 Trebatice
IČO: 35242574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce a údržba TN889AD, 432 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
432,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
